1、负责开具发票管理
2、做银账和现金账，并负责保管财务章。
3、负责日常报销费用及差旅费用工作。
①、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交财务经理审批签字，交由财务审核，确认无误后打款出差员工。
②、员工出差回来后，据实际填写支付花销证明单，并在花销单后面贴上收据及发票，交由证明人签字，然后员工本部门总经理签字进行实报实销，在经会计审核后给予报销。
4、员工考勤记录及工资表核算无误后发给总经理审批签字后，发放工资奖金。
5、每月月末整理整月所发生的进销款项，月初银行打流水做账报税以及个人所得税申报。
6、银行网上银行进行贴现，进销款的明细登记以及核算。

天津职业大学 2006年-2009年

本人性格开朗、稳重、有活力,待人热情、真诚;工作认真负责,积极主动,能吃苦耐劳,用于承受压力,勇于创
新;有很强的组织能力和团队协作精神,具有较强的适应能力;纪律性强,工作积极配合;意志坚强,具有较强的无
私奉献精神 ,office、Word表格程序熟练。